A.稽核门店收银日报与单据(包括销售小票、发票、业务受理单、POS小票、第三方支付系统交易信息、银行转账回单、现金缴款单等)是否一致
B.门店收银日报表的应收金额,包括现金、POS、第三方支付等
C.稽核是否存在通过员工个人卡收取营业款、归集资金的情况
D.稽核博远系统中门店收银日报/销售日报是否准确(包括营销政策、产品型号、优惠金额、销售小票、业务受理单等)
第3题
A.按照谁管理、谁负责原则由总、分公司财务部下设稽核中心/组执行二级稽核,主要侧重于汇总稽核、异常监控及风险控制
B.社会渠道主数据稽核二级稽核由总公司集中业财稽核中心或分公司风控稽核组稽核岗每月完成100%单据量的稽核
C.稽核执行管理,稽核中心负责总体把握各项稽核制度落实情况,必要时可以组织相关部门展开专项检查
D.零售业务是公司重要的经营组成部分,营收数据的真实、完整、准确、间接影响公司的财务计量和经营决策
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