来账行退回来账业务或往账行收到被退回业务，须经（）审核签字后再做处理

A.贷记往账

B.贷记来账

C.借记往帐

D.借记来账

A.贷记往账

B.贷记来账

C.借记往帐

D.借记来账

A.发报行设置“联行往账”

B.收报行设置“联行往账”

C.收报行设置“联行来账”

D.发报行设置“联行来账”

A．差错处理必须坚持“更改有据”的原则，对有差错或有疑问的业务应及时处理，不得拖延

B．往账确认前发现差错，应由原录入员根据原始凭证要素进行修改或删除后重新录入

C．往账确认后发现差错，经运营主管审核并签章后，由原确认员通过大额支付系统向接收行发送“退回申请”

D．对有疑问的来账报单，经运营主管审批后，及时来账核销，转入“待处理来账贷方报单款项”账户核算，并发出查询，待收到查复后按查复书要求进行处理

A.需通过“[400055]大额查询打印业务-来账查询处理”中的“退汇”按钮，将挂账退回发起行

B.需通过“[400055]大额查询打印业务-来账查询处理”中的“手工入账”按钮将款项记入客户账

C.需通过“[400055]大额查询打印业务-来账查询处理”中的“手工入账”按钮点击“将汇划款项退还原汇款人

D.需通过“[020060]现金退汇/退票/解付/错账处理”交易支取现金退回客户

A.需通过“[400055]大额查询打印业务-来账查询处理“中的“退汇“按钮，将挂账退回发起行

B.需通过“[400055]大额查询打印业务-来账查询处理“中的“手工入账“按钮将款项记入客户账

C.需通过“[400055]大额查询打印业务-来账查询处理“中的“手工入账“按钮点击“将汇划款项退还原汇款人

D.需通过“[020060]现金退汇/退票/解付/错账处理“交易支取现金退回客户