A.制定、实施和调整审计计划,检查、评估各行社信息科技系统和内控机制的充分性和有效性。
B.组织并实施信息科技专项审计。
C.提出整改意见或建议。
D.检查整改意见或建议落实情况
第1题
A.制定、实施和调整审计计划,检查和评估商业银行信息科技系统和内控机制的充分性和有效性;
B.在完成审计工作的基础上,提出整改意见;
C.检查整改意见是否得到落实;
D.执行信息科技专项审计。
第2题
A.访谈
B.检查
C.实务操作
D.测试
第7题
A.近三年信息科技审计覆盖率
B.近三年信息科技内(外)审整改率
C.近两年信息科技审计覆盖率
D.近三年内(外)审工作中信息科技专项审计占比
E.近两年内(外)审工作中信息科技专项审计占比
第9题
A.确定潜在风险区域,并对这些区域进行详细和独立的监控,实现风险最小化
B.安排供应商和业务部门对服务水平协议的完成情况进行定期审查
C.建立内部审计、外部审计和监管发现问题的整改处理机制
D.建立定期检查系统性能的程序和标准
E.制定明确的信息科技风险管理制度、技术标准和操作规程等,定期进行更新和公示
第10题
A.全面风险管理
B.资本充足
C.流动性
D.内控合规
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